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发布时间:2019-3-20   阅读:184
 
宿松县公路局 2019年部门预算
宿松县公路局 2019年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年1月
 
 
 
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宿松县公路局 2019年财政拨款收支总表
2.宿松县公路局 2019年一般公共预算支出表
3.宿松县公路局 2019年一般公共预算基本支出表
4.宿松县公路局 2019年政府性基金预算支出表
5.宿松县公路局 2019年国有资本经营预算支出表
6.宿松县公路局 2019年收支总表
7.宿松县公路局2019年收入总表
8.宿松县公路局 2019年支出总表
9.宿松县公路局 2019年政府采购支出表
10.宿松县公路局 2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于公路发展的方针、政策和法规;制定本部门管理制度并组织实施。
2、按照公路建设发展规划,编制所管辖的公路建设规划和中长期计划;负责公路改(扩)建项目的立项报批;组织实施并检查监督;参与或组织交、竣工验收。
3、组织制定并组织实施公路养护有关技术规章、标准、办法;负责公路交通量及路况调查。
 4、协助上级有关部门搞好公路战备工作;负责本部门公路统计工作。
 5、负责所辖公路路政管理和文明样板路建设工作;促进依法行政,依法治路,维护路产路权。
 6、负责所辖公路路产损失赔偿费收取管理工作。
 7、指导公路部门精神文明建设和行风建设,组织开展公路职工教育与培训提高行业队伍素质。
 8、承办市公路局、县政府交办的其他工作。
 
二、部门预算单位构成
宿松县公路局2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,本单位内设部门:工会、办公室、政工科、路政科、工养科、财务科、安设科。下属单位: 通达养护公司、综合服务公司、破凉道班、九姑道班、五桃道班。从预算单位构成看,宿松县公路局2019年度部门预算包括公路局本级预算和公路局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
 
序号
单位名称
单位性质
1
宿松县公路局本级
事业单位
 
 
 
 
三、2019年度主要工作任务
1、加快推进两条一级公路建设工作。一是G105太湖交界至通站路段升级改造工程。完成投资1亿元,市政段工程基本完工,公路段开工。二是S249(S213)宿复公路高速出口至牌楼段改建工程。完成投资2亿元,完成征迁工作,工程开工。三是城西河大桥改建工程。2019年工程全面竣工。
2、加强公路养护。按照日常养护与预防性养护相结合的原则,加大养护投入,积极申报养护工程项目、改善路况。
3、加强路政管理,巩固“三线三边”环境整治成果,推进路域环境综合治理。加强路面联合流动治超,路容路貌得到明显改善。加强源头管理,推动新建两条一级公路建筑控制区的划定、公告和红线界桩的设定。
4、深入贯彻学习十九大精神。以开展常态化、制度化的学习教育活动为抓手,深入学习十九大精神和新时代中国特色社会主义思想,机关各党支部要根据总支的总体部署,制定周密、切实可行的学习计划,组织全体党员干部职工进一步学习;采取坚持党组中心组理论学习、机关学习日学习等方式,要把学习宣传贯彻党的十九大精神与学习贯彻习近平总书记重要讲话精神结合起来,与公路工作实际和个人思想实际结合起来;要联系实际,抓好落实,以十九大精神为指引,在县委、县政府及上级主管部门的领导下,结合2019年工作重点,积极稳妥推进各项工作不断上新的台阶。
5、加强党风廉政建设和文明创建。抓住思想教育这个根本,牢固树立和自觉践行四个意识 开展两学一做学习教育常态化制度化、“讲政治、重规矩、作表率”专题教育和推进基层党组织标准化建设,细化党建工作任务举措,突出公路特色,建设“五型”(政治型、学习型、规范型、服务型、智慧型)党组织。严格遵守中纪委及省、市、县纪委要求,落实党风廉政建设,严格执行中央“八项规定和落实省、市、县相关会议精神。加强精神文明建设,培育和践行社会主义核心价值观,倡导公路行业修路修身,养路养心核心价值理念,进一步提升公路干部职工的思想观念、工作作风和为民服务的本领,着力增强干部职工队伍的战斗力和凝聚力。 
6、加强扶贫攻坚工作。强化扶贫专干的责任,坚持驻村扶贫,坚持包保责任人定期上门上户,切实帮助解决贫困户实际困难,利用部门优势,积极协调、争取项目扶贫,确保包保贫困户脱贫。          
 
第二部分 2019年部门预算表
                                                                                         部门公开表1
宿松县公路局 2019年财政拨款收支总表
                                                                                 单位:万元
收   入             
支   出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入
972.7 
一、一般公共服务支出
 
 
 
 
   其中: 国库管理非税收入
24 
二、外交支出
 
 
 
 
二、政府性基金预算拨款收入
 
三、国防支出
 
 
 
 
三、国有资本经营预算拨款收入
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
 
七、文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
 
九、卫生健康支出
 
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
972.7
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
 
十八、自然资源海洋气象等支出
 
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 
二十一、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
 
 
 
二十三、债务还本支出
 
 
 
 
 
 
二十四、债务付息支出
 
 
 
 
本年收入小计
972.7 
本年支出小计
 
972.7
 
 
上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
 一般公共预算
 
 一般公共预算
 
 
 
 
 政府性基金预算
 
 政府性基金预算
 
 
 
 
国有资本经营预算
 
国有资本经营预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
972.7 
支出总计
 
972.7 
 
 
 
部门公开表2
 
宿松县公路局 2019年一般公共预算支出表
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
214
交通运输支出
 972.7
 972.7
 
21401
 公路水路运输
 972.7
 972.7
 
 2140106
 公路养护
 972.7
 972.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 972.7
 972.7
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表3
 
宿松县公路局 2019年一般公共预算基本支出表
 
 
单位:万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
830.7
 30101
  基本工资
 312.34
 30102
  津贴补贴
 141.72
 30107
  绩效工资
 103.92
 3011299
  社会保障缴费
 272.72
……
……
 
302
商品和服务支出
74.29
 30201
  办公费
 3
 30205
  水费
 3
 30206
  电费
 4
 30211
  差旅费
 1
3021599
  会议费
 2
3021699
 培训费
 5
30217
 公务接待费
 9.6
 30228
 工会经费
 6.69
 30231
 公务用车运行维护费
 6
  3029906
  专项业务费
  24
  3029999
其他商品和服务支出
10
 3030505
遗属生活补助
15.98
310
其他资 本性支出
51.73
31002
办公设备购置费
3
  31007
信息网络及软件购置更新
3
  31099
其他资本性支出
45.73
合计
 972.7
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表4
 
宿松县公路局 2019年政府性基金预算支出表
 
 
 
 
    
单位:万元
功能分类科目
政府性基金预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:宿松县公路局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表5
 
宿松县公路局 2019年国有资本经营预算支出表
 
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:本单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
宿松县公路局 2019年收支总表
 
 
 
单位:万元
收  入             
支  出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
972.7 
一、一般公共服务支出
 
二、政府性基金预算拨款收入
 
二、外交支出
 
三、国有资本经营预算拨款收入
 
三、国防支出
 
四、财政专户管理非税收入
 
四、公共安全支出
 
五、其他收入
 
五、教育支出
 
     
 
六、科学技术支出
 
    
 
七、文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
九、卫生健康支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
972.7
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、自然资源海洋气象等支出
 
    
 
十九、住房保障支出
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
二十二、其他支出
 
     
 
二十三、债务还本支出
 
 
 
二十四、债务付息支出
 
 
 
 
 
本年收入小计
972.7 
本年支出小计
 972.7
上年结转
 
结转下年
 
 一般公共预算
 
 一般公共预算
 
 政府性基金预算
 
 政府性基金预算
 
国有资本经营预算
 
国有资本经营预算
 
财政专户
 
财政专户
 
其他
 
其他
 
 
 
 
 
收入总计
972.7 
支出总计
972.7 

                  宿松县公路局 2019年收入预算总表
 
功能科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
财政专户管理非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
214
交通运输支出
972.7
 
972.7
 
 
 
 
21401
 公路水路运输
 972.7
 
 972.7
 
 
 
 
2140106
公路养护
  972.7
 
  972.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8
 
宿松县公路局 2019年支出预算总表
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
214
交通运输支出
 972.7
 972.7
 
 21401
  公路水路运输
 972.7
 972.7
 
  2140106
   公路养护
 972.7
 972.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 972.7
 972.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表9
宿松县公路局2019年部门政府采购支出表
 
 
 
 
 
单位:万元
支出项目/
/政府采购项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:宿松县公路局2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 

部门公开表10
宿松县公路局2019部门政府购买服务支出表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
支出项目
购买方式
购买服务起止时间
合计
一般公共
预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:宿松县公路局2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部门预算情况说明
 
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宿松县公路局2019年财政拨款收支预算972.7万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款972.7万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入972.7万元。支出按功能分类分为:交通运输支出972.7万元,占100%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
宿松县公路局 2019年一般公共预算拨款972.7万元,比2018年预算拨款减少128万元,下降11.63%,主要原因是项目支出减少
(二一般公共预算拨款结构情况。
交通运输支出972.7万元,占100%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2019年预算972.7万元,比2018年预算减少128万元,下降11.63%,下降原因主要是项目支出减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宿松县公路局2019年一般公共预算基本支出972.7万元,其中:
工资福利支出830.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出74.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助15.98万元,主要包括:生活补助。
 
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宿松县公路局 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宿松县公路局  2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,宿松县公路局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县公路局  2019年收支总预算972.7万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
七、关于2019年收入预算情况说明
宿松县公路局 2019年收入预算972.7万元,其中:一般公共预算拨款收入972.7万元,占100%,比2018年预算减少128万元,下降11.63%,下降原因主要项目支出减少
八、关于2019年支出预算情况说明
宿松县公路局 2019年支出预算972.7万元,比2018年预算减少128万元,下降11.63%,下降原因主要项目支出减少其中,基本支出972.7万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务…等。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
宿松县公路局 2019年机关运行经费财政拨款预算972.7万元,比2018年减少128万元,下降11.63%,下降主要原因项目支出减少
(二)政府采购情况。
宿松县公路局2019年单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,本单位共有车辆18辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车13辆。单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
宿松县公路局 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。
九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
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